Wat kost het?

Toelichting financiële ontwikkelingen

1. Autonome ontwikkelingen
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen
We verwachten een hoger bedrag aan kwijtschelding van belastingopbrengsten. De laatste jaren is ingezet op een eenvoudiger toegankelijkheid voor de burger om kwijtschelding aan te vragen. Dit heeft als gevolg dat meer verzoeken geautomatiseerd worden getoetst. Recente gegevens wijzen op meer toekenningen van kwijtschelding. Een hoger bedrag aan kwijtschelding heeft gevolgen voor de tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing. Hiermee houden we rekening in de kostendekkendheidsanalyse.

Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025
Er is een actualisatie gemaakt van de kapitaallasten. De effecten hiervan zijn verwerkt in de begroting.

Specifieke uitkering voor inburgeringsvoorzieningen
M.i.v. 2022 ontvangen gemeenten een specifieke uitkering van het rijk voor de inburgeringsvoorzieningen op basis van de werkelijk gerealiseerde aantallen asielstatushouders en gezins- en overige migranten die inburgeringsplichtig zijn onder de nieuwe wet. De middelen voor de inburgeringsvoorzieningen worden ingezet voor: Leerroutes, PVT (Participatieverklaringstraject), Maatschappelijke begeleiding, MAP (module arbeidsmarkt en participatie) en de inzet van tolken.

Septembercirculaire 2021
Na overleg met de wethouder en gelet op amendement nr 6 is besloten de volledige september circulaire voor de jaren 2022 t/m2025 te verwerken in de primitieve meerjarenbegroting 2022-2025.

2. Actualisatie bestaand beleid
Beheer multifunctionele accommodatie 'De Cirkel' (Pannerden)
Het beheer van dorpshuis De Cirkel in Pannerden levert problemen op. Deze zijn ontstaan na de in 2018 gerealiseerde uitbreiding en ingrijpende verbouwing. Het was de bedoeling dat na de verbouwing het facilitair beheer uitgevoerd zou worden door een entiteit die los staat van de gemeente. Dit is niet van de grond gekomen. In de afgelopen periode (2018-tot heden) werd het dagelijks beheer uitgevoerd door gemeente in samenwerking met voornamelijk een van de (hoofd)gebruikers (kinderopvang De Boefjes). Langzamerhand komen steeds meer taken op het bordje van de (hoofd)gebruiker. De situatie is dus verre van ideaal en er dient door de gemeente gekeken te worden naar een oplossing. In 2022 zal samen met de hoofdgebruikers en eventueel andere organisaties (dorpsraad?) bezien worden op welke wijze de komende jaren (2023 e.v.) de beheerstaken bij De Cirkel uitgevoerd en gefinancierd worden. In 2022 is een tijdelijke oplossing gevonden door een overeenkomst af te sluiten met de kinderopvang en hiervoor incidenteel voor 2022 een 'subsidie' beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van de dagelijkse beheerderstaken (contact gebruikers, alarmering, toezicht, sleutelbeheer, contact gemeente).

4. Administratieve wijzigingen
Herverdeling budgetten exploitatiebijdragen aan GR SDL/RSD
De exploitatiebijdragen, inclusief bijdrage dienstverlening, aan de Regionale Sociale Dienst zijn aangepast aan de bedragen zoals vermeld in de meerjarenbegroting 2022-2025 van de GR SDL/RSD.

Doorbelasting materieel
De kosten materieel worden doorbelast naar de taakvelden.

Doorbelastingen kwijtschelding naar € 0
Vanuit kwijtschelding belasten we niet door. Conform regelgeving dienen de kosten van kwijtschelding volledig op het taakveld van inkomensregelingen tot uitdrukking te komen.

Toelichting mutaties reserves