Overzicht mutaties Meerjarenbegroting 2022-2025
In deze bijlage presenteren wij alle voorgestelde wijzigingen in deze begroting per programma.
Begrotingsmutaties:
Mutaties exploitatie (bedragen x € 1.000) | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---|---|---|---|---|
0. Bestuur en ondersteuning | ||||
Salarissen ambtelijke organisatie 2022 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Vakbond FNV | -6 | -6 | -6 | -6 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025 | 175 | -79 | 392 | 448 |
Aanpassing doorbelasting salarissen en overhead aan grondexploitaties | 40 | 40 | 40 | -32 |
Aanpassing rente grondexploitaties | -312 | -43 | -173 | -183 |
Contributie VNG | -5 | -5 | -5 | -5 |
Salarissen Burgemeester & wethouders | -21 | -21 | -21 | -21 |
Septembercirculaire 2021 | 1.937 | 1.244 | 1.230 | 1.456 |
Reclamebelasting | -10 | -10 | -10 | -10 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2022 | -17 | -17 | -17 | -17 |
Aanschaf voertuig | 0 | -5 | -5 | -5 |
Taxatie vastgoed | -20 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage GR SDL, onderdeel RID | -120 | -120 | -120 | -120 |
Vrijval indexatie 2022 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Bestuurlijke kosten verkiezingen gemeenteraad 2022 | -25 | 0 | 0 | 0 |
Vervanging werkplekken hardware 2022-2025 | -13 | -53 | -75 | -93 |
Software boa's | -10 | -10 | -10 | -10 |
Heffing en invordering belastingen | 22 | 22 | 22 | 22 |
Doorbelasting materieel | 21 | 21 | 21 | 21 |
Overboeken reserve onderhoud gebouwen naar voorziening onderhoud gebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Veiligheid | ||||
Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025 | -2 | 0 | -1 | 0 |
Doorbelasting materieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025 | 138 | 118 | 139 | 22 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2022 | -25 | -25 | -25 | -25 |
2e fase digitaliseren parkeervergunningen betaald parkeren | -25 | 0 | 0 | 0 |
Inzet reserve nazorg grondexploitaties voor het plegen van nazorg | 0 | 10 | 10 | 10 |
Heffing en invordering belastingen | -13 | -13 | -13 | -13 |
Doorbelasting materieel | -3 | -3 | -3 | -3 |
3. Economie | ||||
Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025 | 72 | 47 | 28 | 30 |
Aanpassing doorbelasting salarissen en overhead aan grondexploitaties | -35 | -35 | -35 | -117 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2022 | -1 | -1 | -1 | -1 |
Doorbelasting materieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Onderwijs | ||||
Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025 | -106 | 111 | 49 | 171 |
Actualiseren bijdrage GR Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers (GRHVOL) | -5 | -2 | -2 | -2 |
Opbrengst verhuur ruimte in basisschool St. Franciscus | 7 | 7 | 4 | 0 |
Terugdraaien financiele bezuiniging op de NME voor 2022 | -150 | 0 | 0 | 0 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025 | 197 | 10 | 4 | 15 |
Inzet reserve nazorg grondexploitaties voor het plegen van nazorg | 0 | -10 | -10 | -10 |
Doorbelasting materieel | -13 | -13 | -13 | -13 |
6. Sociaal domein | ||||
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen | -18 | -18 | -18 | -18 |
Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025 | -5 | 5 | 2 | -91 |
Septembercirculaire 2021 | -201 | 7 | 16 | 26 |
Beheer multifunctionele accommodatie 'De Cirkel' (Pannerden) | -8 | 0 | 0 | 0 |
Herverdeling budgetten exploitatiebijdragen aan GR SDL/RSD | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelasting materieel | 0 | 0 | 0 | 0 |
Doorbelastingen kwijtschelding naar € 0 | -205 | -205 | -205 | -205 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||
Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025 | 66 | 10 | -33 | 3 |
Septembercirculaire 2021 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Mutaties afvalstoffenheffing 2022 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Heffing en invordering belastingen | 5 | 5 | 5 | 5 |
Doorbelasting materieel | -5 | -5 | -5 | -5 |
Doorbelastingen kwijtschelding naar € 0 | 205 | 205 | 205 | 205 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
Actualisatie kapitaallasten MJB 2022-2025 | -11 | -1 | -4 | -1 |
Aanpassing doorbelasting salarissen en overhead aan grondexploitaties | 32 | 32 | 32 | 32 |
Amendement 3-11-2021: Initiatief woningbouw | 0 | 0 | 0 | 0 |
Heffing en invordering belastingen | -15 | -15 | -15 | -15 |
Bestemmingsreserve buitengebied | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal mutaties | 1.542 | 1.209 | 1.403 | 1.475 |