Overzicht van baten en lasten naar taakvelden

Exploitatie (bedragen x € 1.000)		Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten
0. Bestuur en ondersteuning
0.1	Bestuur	29	0	0	0	0	0
0.10	Mutaties reserves	4.587	7.364	825	111	111	111
0.2	Burgerzaken	417	478	484	484	657	484
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.552	1.367	3.100	1.636	1.326	1.326
0.4	Overhead	1.589	1.614	1.504	1.504	1.504	1.504
0.5	Treasury	652	538	591	625	623	622
0.61	OZB woningen	6.995	7.543	7.999	8.047	8.095	8.095
0.62	OZB niet-woningen	4.200	4.541	4.818	4.818	4.818	4.818
0.63	Parkeerbelasting	1.056	887	1.269	1.269	1.269	1.269
0.64	Belastingen overig	2.830	2.823	538	588	588	588
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	72.292	76.038	79.675	77.477	77.473	78.145
0.8	Overige baten en lasten	377	16	16	16	16	16
Totaal baten programma 0.		96.575	103.209	100.819	96.576	96.482	96.979
1. Veiligheid
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	19	14	14	14	14	14
1.2	Openbare orde en veiligheid	46	26	55	55	55	55
Totaal baten programma 1.		65	39	68	68	68	68
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
0.10	Mutaties reserves	611	1.035	19	59	59	54
2.1	Verkeer en vervoer	269	628	415	415	415	415
2.2	Parkeren	8	0	0	0	0	0
Totaal baten programma 2.		887	1.663	434	474	474	469
3. Economie
0.10	Mutaties reserves	6	1.250	190	45	45	45
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	14.014	3.321	23.757	3.689	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	25	45	45	45	45	45
3.4	Economische promotie	226	255	478	478	478	478
Totaal baten programma 3.		14.271	4.870	24.469	4.256	567	567
4. Onderwijs
0.10	Mutaties reserves	70	107	6.568	1.568	193	193
4.2	Onderwijshuisvesting	0	0	7	7	4	0
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	1.079	1.174	1.315	1.174	977	977
Totaal baten programma 4.		1.149	1.280	7.890	2.749	1.174	1.170
5. Sport, cultuur en recreatie
0.10	Mutaties reserves	189	535	198	150	105	105
5.1	Sportbeleid en activering	49	60	0	0	0	0
5.2	Sportaccommodaties	1.003	1.049	575	575	575	575
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	153	168	152	152	152	152
5.4	Musea	23	16	16	16	16	16
5.5	Cultureel erfgoed	35	15	15	15	15	15
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	398	251	21	21	21	21
Totaal baten programma 5.		1.850	2.093	977	928	883	883
6. Sociaal domein
0.10	Mutaties reserves	395	1.004	242	143	26	26
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	122	183	465	521	556	556
6.2	Wijkteams	50	2	2	2	2	2
6.3	Inkomensregelingen	17.901	13.010	11.414	10.714	10.314	10.314
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	194	1.810	335	335	335	335
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	1	0	0	0	0	0
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	1	0	0	0	0	0
Totaal baten programma 6.		18.664	16.009	12.458	11.715	11.233	11.233
7. Volksgezondheid en milieu
0.10	Mutaties reserves	93	536	0	0	0	0
7.1	Volksgezondheid	43	44	0	0	0	0
7.2	Riolering	4.597	4.761	4.788	4.817	4.817	4.817
7.3	Afval	4.363	4.326	4.271	4.271	4.271	4.271
7.4	Milieubeheer	255	360	6	5	5	5
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	124	145	147	147	147	147
Totaal baten programma 7.		9.475	10.172	9.212	9.240	9.240	9.240
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
0.10	Mutaties reserves	12	2	3.337	0	0	0
8.1	Ruimtelijke ordening	69	23	23	23	23	23
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	12.759	5.105	2.639	20.746	6.745	17.690
8.3	Wonen en bouwen	1.638	913	730	729	729	729
Totaal baten programma 8.		14.478	6.042	6.728	21.499	7.497	18.442
Totaal Baten		157.415	145.377	163.056	147.507	127.620	139.053
Lasten
0. Bestuur en ondersteuning
0.1	Bestuur	2.252	2.054	2.081	2.011	2.011	2.011
0.10	Mutaties reserves	5.630	6.957
0.2	Burgerzaken	621	881	1.033	1.033	1.031	1.033
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	1.989	2.247	3.046	2.054	2.000	1.991
0.4	Overhead	14.184	15.036	15.724	15.474	15.354	15.423
0.5	Treasury	878	684	658	662	496	483
0.61	OZB woningen	816	770	757	757	757	757
0.62	OZB niet-woningen	54	25	25	25	25	25
0.63	Parkeerbelasting	2
0.64	Belastingen overig	196	172	177	177	177	177
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	829	30	30	30	30	30
0.8	Overige baten en lasten	940	1.185	1.093	1.103	1.228	1.217
Totaal lasten programma 0.		28.390	30.042	24.624	23.327	23.109	23.147
1. Veiligheid
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	2.612	2.656	2.805	2.805	2.804	2.803
1.2	Openbare orde en veiligheid	687	805	761	761	761	761
Totaal lasten programma 1.		3.299	3.460	3.566	3.565	3.565	3.564
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
0.10	Mutaties reserves	136
2.1	Verkeer en vervoer	4.613	5.439	4.772	4.846	5.015	5.149
2.2	Parkeren	1.086	1.188	1.018	971	967	954
2.5	Openbaar vervoer	15	47	15	15	15	15
Totaal lasten programma 2.		5.850	6.674	5.805	5.832	5.997	6.118
3. Economie
0.10	Mutaties reserves	0	840
3.1	Economische ontwikkeling	387	809	505	399	416	415
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	10.495	3.371	23.757	3.689
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	131	164	189	175	175	175
3.4	Economische promotie	272	274	231	231	231	230
Totaal lasten programma 3.		11.285	5.458	24.682	4.495	822	820
4. Onderwijs
0.10	Mutaties reserves	0	24	6.500
4.1	Openbaar basisonderwijs	11	11	9	9	9	9
4.2	Onderwijshuisvesting	2.648	2.761	3.208	4.636	3.274	3.152
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	2.460	2.708	2.767	2.492	2.301	2.388
Totaal lasten programma 4.		5.118	5.503	12.484	7.137	5.583	5.549
5. Sport, cultuur en recreatie
0.10	Mutaties reserves	77
5.1	Sportbeleid en activering	592	770	551	488	496	488
5.2	Sportaccommodaties	2.576	2.684	2.344	2.319	2.310	2.289
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	1.371	1.376	1.200	1.115	1.059	1.053
5.4	Musea	278	245	30	233	233	233
5.5	Cultureel erfgoed	137	109	141	141	140	140
5.6	Media	594	600	612	612	612	612
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	3.622	3.982	3.868	3.673	3.666	3.683
Totaal lasten programma 5.		9.246	9.765	8.745	8.579	8.516	8.497
6. Sociaal domein
0.10	Mutaties reserves	236	217
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	3.860	4.414	4.566	4.599	4.575	4.570
6.2	Wijkteams	3.203	3.842	4.266	4.001	3.901	3.901
6.3	Inkomensregelingen	23.039	20.024	18.104	16.816	16.076	16.076
6.4	Begeleide participatie	5.342	5.050	4.818	4.507	4.245	3.999
6.5	Arbeidsparticipatie	3.049	3.141	2.857	2.835	2.863	2.906
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	1.397	3.234	1.505	1.616	1.674	1.722
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	9.653	9.599	9.494	9.591	9.703	9.930
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	13.176	14.752	14.715	14.444	14.291	14.304
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	181	183	185	185	185	185
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	1.403	1.607	1.576	1.561	1.541	1.541
Totaal lasten programma 6.		64.541	66.063	62.087	60.156	59.055	59.134
7. Volksgezondheid en milieu
0.10	Mutaties reserves	7	335
7.1	Volksgezondheid	1.521	1.714	1.699	1.688	1.688	1.688
7.2	Riolering	3.705	3.916	3.893	3.936	3.923	3.888
7.3	Afval	3.946	3.432	3.533	3.614	3.612	3.608
7.4	Milieubeheer	1.412	2.121	1.692	1.193	1.195	1.199
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	202	194	276	275	274	273
Totaal lasten programma 7.		10.792	11.712	11.092	10.706	10.691	10.655
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
8.1	Ruimtelijke ordening	1.004	2.059	1.391	732	732	798
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	10.674	5.134	2.603	20.709	6.707	17.650
8.3	Wonen en bouwen	1.648	1.609	4.406	1.219	1.218	1.217
Totaal lasten programma 8.		13.326	8.801	8.400	22.660	8.657	19.665
Totaal Lasten		151.847	147.477	161.486	146.456	125.995	137.149
Saldo
0. Bestuur en ondersteuning
0.1	Bestuur	-2.224	-2.054	-2.081	-2.011	-2.011	-2.011
0.10	Mutaties reserves	-1.043	408	825	111	111	111
0.2	Burgerzaken	-204	-404	-549	-549	-374	-549
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-438	-880	54	-418	-674	-664
0.4	Overhead	-12.595	-13.422	-14.220	-13.970	-13.849	-13.918
0.5	Treasury	-226	-146	-68	-38	127	139
0.61	OZB woningen	6.180	6.773	7.243	7.291	7.339	7.339
0.62	OZB niet-woningen	4.146	4.516	4.793	4.793	4.793	4.793
0.63	Parkeerbelasting	1.054	887	1.269	1.269	1.269	1.269
0.64	Belastingen overig	2.634	2.651	361	411	411	411
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	71.463	76.008	79.645	77.447	77.443	78.115
0.8	Overige baten en lasten	-563	-1.169	-1.077	-1.087	-1.212	-1.201
Saldo programma 0.		68.185	73.167	76.195	73.249	73.373	73.832
1. Veiligheid
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-2.593	-2.642	-2.791	-2.791	-2.790	-2.789
1.2	Openbare orde en veiligheid	-641	-779	-706	-706	-706	-706
Saldo programma 1.		-3.234	-3.421	-3.498	-3.497	-3.497	-3.496
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
0.10	Mutaties reserves	474	1.035	19	59	59	54
2.1	Verkeer en vervoer	-4.344	-4.810	-4.357	-4.431	-4.600	-4.734
2.2	Parkeren	-1.078	-1.188	-1.018	-971	-967	-954
2.5	Openbaar vervoer	-15	-47	-15	-15	-15	-15
Saldo programma 2.		-4.962	-5.011	-5.371	-5.358	-5.523	-5.649
3. Economie
0.10	Mutaties reserves	6	410	190	45	45	45
3.1	Economische ontwikkeling	-387	-809	-505	-399	-416	-415
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	3.519	-50	0	0	0	0
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-106	-119	-144	-131	-131	-131
3.4	Economische promotie	-46	-20	247	247	247	248
Saldo programma 3.		2.986	-588	-212	-239	-255	-253
4. Onderwijs
0.10	Mutaties reserves	70	83	68	1.568	193	193
4.1	Openbaar basisonderwijs	-11	-11	-9	-9	-9	-9
4.2	Onderwijshuisvesting	-2.648	-2.761	-3.201	-4.629	-3.270	-3.152
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-1.381	-1.534	-1.452	-1.318	-1.324	-1.411
Saldo programma 4.		-3.969	-4.222	-4.594	-4.387	-4.409	-4.379
5. Sport, cultuur en recreatie
0.10	Mutaties reserves	112	535	198	150	105	105
5.1	Sportbeleid en activering	-543	-710	-551	-488	-496	-488
5.2	Sportaccommodaties	-1.572	-1.635	-1.769	-1.744	-1.735	-1.714
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-1.218	-1.208	-1.048	-963	-907	-901
5.4	Musea	-255	-229	-14	-217	-217	-217
5.5	Cultureel erfgoed	-102	-94	-126	-125	-125	-125
5.6	Media	-594	-600	-612	-612	-612	-612
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-3.224	-3.731	-3.847	-3.652	-3.645	-3.662
Saldo programma 5.		-7.396	-7.672	-7.768	-7.651	-7.633	-7.614
6. Sociaal domein
0.10	Mutaties reserves	159	787	242	143	26	26
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-3.738	-4.232	-4.100	-4.078	-4.018	-4.014
6.2	Wijkteams	-3.153	-3.840	-4.264	-3.999	-3.899	-3.899
6.3	Inkomensregelingen	-5.139	-7.015	-6.690	-6.102	-5.762	-5.762
6.4	Begeleide participatie	-5.342	-5.050	-4.818	-4.507	-4.245	-3.999
6.5	Arbeidsparticipatie	-3.049	-3.141	-2.857	-2.835	-2.863	-2.906
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	-1.204	-1.424	-1.170	-1.281	-1.339	-1.387
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-9.652	-9.599	-9.494	-9.591	-9.703	-9.930
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-13.175	-14.752	-14.715	-14.444	-14.291	-14.304
6.81	Geëscaleerde zorg 18+	-181	-183	-185	-185	-185	-185
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	-1.403	-1.607	-1.576	-1.561	-1.541	-1.541
Saldo programma 6.		-45.876	-50.054	-49.630	-48.440	-47.821	-47.901
7. Volksgezondheid en milieu
0.10	Mutaties reserves	86	201	0	0	0	0
7.1	Volksgezondheid	-1.478	-1.670	-1.699	-1.688	-1.688	-1.688
7.2	Riolering	892	845	895	881	894	929
7.3	Afval	417	894	738	657	659	664
7.4	Milieubeheer	-1.156	-1.760	-1.686	-1.188	-1.189	-1.193
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-78	-49	-129	-128	-127	-127
Saldo programma 7.		-1.317	-1.540	-1.880	-1.465	-1.451	-1.415
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
0.10	Mutaties reserves	12	2	3.337	0	0	0
8.1	Ruimtelijke ordening	-935	-2.036	-1.368	-709	-709	-775
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	2.085	-29	36	38	38	40
8.3	Wonen en bouwen	-10	-696	-3.676	-489	-489	-488
Saldo programma 8.		1.151	-2.759	-1.671	-1.161	-1.160	-1.223
Begrotingsresultaat na bestemming		5.568	-2.100	1.571	1.051	1.625	1.903